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        IATF16949體系文件:采購控制程序


        IATF16949體系文件:采購控制程序

        1. 目的

        保證所有的采購物資和委外加工服務符合本公司產品質量的要求。

        2.范圍   

        適用于本公司對所有生產物資采購與委外加工服務的控制。

        3. 職責

        3.1 采購部負責所有生產物資的采購,以及所有委外加工的運作。

        3.2 采購部負責對供方的選擇、調查和組織評定工作。

        3.3 品管部負責所采購產品和服務的驗證/檢驗。

        4. 程序

        4.1 采購文件/資料的準備

        4.1.1 技術資料的準備

        ----- 技術部對所有與產品相關的原物料、及外協加工的重要性進行分級:

        A級:關鍵件,對最終產品的質量起關鍵作用;

        B級:重要件,對最終產品的質量起重要作用;

        C級:一般件,對最終產品的質量起一般作用。

        注:供方提供的各種外加工服務,均應被指定為A級,與A級物料實施同等級別的控制。

        ----- 技術部提供詳細的技術文件, 應清楚地說明采購產品的要求,包括:

        A. 名稱、型號、圖號、規格、材質、質量要求;

        B. 有關圖紙、標準、技術要求、驗收標準(規程)、標識要求;

        C. 適用的質量體系標準的名稱、編號和版本。

        ----- 技術部提供的任何技術資料必須受控。

        4.1.2 技術質量協議(采購協議)

        關鍵件(A級)或外加工服務,應與供方簽訂技術質量協議,其內容包括對采購物資和外加工服務的技術質量要求、標識方法、必要時現場驗證產品質量,及質量驗收準則等。

        4.1.3 采購計劃

        4.1.3.1 生產用原輔材料的采購:采購部根據銷售部提供的銷售計劃、安全庫存計劃,和原物料、半成品、成品的庫存情況,編制“采購計劃”,經總經理批準后,按計劃執行采購。

        4.1.3.2 非生產物資的采購:其他非直接用于產品的物資(如刀具等),由使用部門根據實際需要填寫“采購申請表”,報經本部門經理審批后執行。

        4.1.3.3 設施/設備,及檢測器具等的采購,按相關程序執行。

        4.1.4 采購合同

        按“采購計劃”進行的采購(包括外加工),必要時,應與供方簽訂采購合同/訂單,包括以下內容:

        A.品名/規格/數量/價格/交貨期;            

        B.合格證/檢驗報告;

        C.包裝/標識/裝運要求;                   

        D.交付條件/違約責任;

        E.付款方式;                                  

        F.規范/工藝要求;

        G.質量管理體系要求。

        4.2 采購文件/資料的修改

        采購文件的修改,應由原審批人同意后,以書面形式通知供方修改合同/訂單,并修改其內容。

        4.3 采購的實施

        4.3.1 所有采購物資和外加工服務,必須在已確定的“合格供方名錄”中選擇供方采購/外加工。

        4.3.2 若顧客提供已批準的供方名單,則采購相關材料時,必須選擇該名單上的供方。

        4.3.3 在交貨期內,采購員應對采購合同的進展情況進行跟蹤,以保證按質、按量、準時交貨。

        4.4 采購物資的驗證

        4.4.1本公司采購部要求在供方貨源處進行驗證時,應在相應的采購合同或同等文件中作出明確規定。

        4.4.2 本公司顧客要求在供方貨源處進行驗證時,必須按三方共同認可的標準進行,但該驗證不免除本公司對所供貨產品的質量責任。

        4.5 采購物資的驗證/檢驗執行《產品的監視和測量控制程序》。

        4.6 采購物資入庫

        4.6.1 原輔料采購/委外加工產品入庫:進貨檢驗合格后,倉管員應立即對采購物資的數量/重量進行清點/過磅,核實后開具“入庫單”,并及時反饋采購部采購員。


        5. 質量記錄

        5.1 QR/ PS-11         采購計劃

        5.2 QR/ PS-12         采購申請表

        5.3 QR/ PS-05         合格供方名錄

        5.4  入庫單

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